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安徽省半湯溫泉療養院2022年單位預算
時間:2022-01-27  
目    錄
 
第一部分  部門概況
1.部門職責
2.部門預算單位構成
3.2022年度主要工作任務
第二部分  2022年預算
(一)部門預算表
1.安徽省半湯溫泉療養院2022年收支總表
2.安徽省半湯溫泉療養院2022年收入總表
3.安徽省半湯溫泉療養院2022年支出總表
4.安徽省半湯溫泉療養院2022年財政撥款收支總表
5.安徽省半湯溫泉療養院2022年一般公共預算支出表
6.安徽省半湯溫泉療養院2022年一般公共預算基本支出表
7.安徽省半湯溫泉療養院2022年政府性基金預算支出表
8.安徽省半湯溫泉療養院2022年國有資本經營預算支出表
9.安徽省半湯溫泉療養院2022年基本支出總表
10.安徽省半湯溫泉療養院2022年項目支出總表
11.安徽省半湯溫泉療養院2022年政府采購支出表
12.安徽省半湯溫泉療養院2022年政府購買服務支出表
13.安徽省半湯溫泉療養院2022年項目支出績效目標及項目情況表
14.安徽省半湯溫泉療養院2022年“三公”經費支出預算表
(二)對下轉移支付預算表
15. 安徽省半湯溫泉療養院2022年市本級對下轉移支付預算匯總表
16. 安徽省半湯溫泉療養院2022年市本級對下轉移支付預算明細表
第三部分  2022年部門預算情況說明
1.關于2022年收支預算總體情況說明
2.關于2022年收入預算情況說明
3.關于2022年支出預算情況說明
4.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
5.關于2022年一般公共預算撥款情況說明
6.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
7.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
8.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
9.關于2022年項目支出預算情況說明
10.關于2022年政府采購預算情況說明
11.關于2022年政府購買服務預算情況說明
12.關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
13.其他重要事項情況說明
第四部分  2022年轉移支付預算情況說明
部分 名詞解釋

安徽省半湯溫泉療養院2022年單位預算
 
第一部分  部門概況
一、部門職責
根據《關于明確安徽省半湯溫泉療養院職責和機構編制等事項的批復》合編辦【2013】114文件規定,我院主要工作職責:承擔省市保健對象的康復療養任務;承擔全省市職工療休養服務任務;承擔全省市先進集體和個人、勞動模范、優秀公務員以及科學家的康復療養服務;利用特色療法開展老年病、慢性病的治療;開展健康體檢及相關醫療治療工作;開展以溫泉服務為核心,延伸洗浴、SPA、健身等康體療養產業服務。 
二、部門預算單位構成
安徽省半湯溫泉療養院2022年度部門預算本級預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,單位性質為事業單位。截至2021年12月31日,安徽省半湯溫泉療養院實有各類人員268人,其中在職117人、離休1人、退休150人。 
     三、2022年度主要工作任務
(一)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想和十九屆六中全會精神為指導,深入貫徹落實公立醫院改革方針政策,認真堅持“以病人為中心、以質量為核心”的服務理念,加強與安醫大巢湖附院等省內大型三甲醫院的合作關系,為省、市保健對象和職工、新農合以及居民醫保提供優質的基本醫療服務。
(二)醫院堅持以“醫療為主、康養結合”的辦院方針,推進與上海同濟大學附屬陽光康復醫院、巢湖學院合作關系,重點開展老年病、慢性病、術后恢復期、產后康復和兒童患者醫療康復及康養結合工作,促進康復事業不斷提升和發展。
(三)認真學習習近平總書記視察安徽和在推進長三角一體化發展座談會上重要講話精神,構建療休養事業發展新格局,以“互認共享一體發展”為主題,積極發展省內外地區職工療休養事業。
(四)加快療養院康養中心項目建設。
為提升整個半湯溫泉區域的整體康復療養功能,滿足區域對康復醫療的需求,加快合肥市衛生事業的改革和發展。在市委、市政府關心和支持下,擬投資概算38745.61萬元的康養中心項目前期工作已完成,計劃2022年上半年破土動工。項目建成后,將徹底改變院容院貌,成為全省乃至全國具有一定影響力的療養院。
第二部分  2022年部門預算表
安徽省半湯溫泉療養院2022年預算表由以下16張表格構成,具體表格內容見附件。
(一)部門預算表
1.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門收支總表(附件表1)
2.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門收入總表(附件表2)
3.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門支出總表(附件表3)
4.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門財政撥款收支總表(附件表4)
5.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門一般公共預算支出表(附件表5)
6.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門一般公共預算基本支出表(附件表6)
7.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門政府性基金預算支出表(附件表7)
8.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門國有資本經營預算支出表(附件表8)
9.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門基本支出總表(附件表9)
10.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門項目支出總表(附件表10)
11.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門政府采購支出表(附件表11)
12.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門政府購買服務支出表(附件表12)
13.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門項目支出績效目標及項目情況表(附件表13)
14.安徽省半湯溫泉療養院2022年部門“三公”經費支出預算表(附件表14)
(二)對下轉移支付預算表
15.安徽省半湯溫泉療養院2022年市本級對下轉移支付預算匯總表(附件表15)
16.安徽省半湯溫泉療養院2022年市本級對下轉移支付預算明細表(附件表16)
 
第三部分  2022年部門預算情況說明
一、關于2022年收支預算總體情況說明
按照綜合預算原則,安徽省半湯溫泉療養院所有收入和支出均納入部門預算管理。安徽省半湯溫泉療養院2022年收支總預算2958.43萬元(不含提前下達,下同),收入包括一般公共預算撥款收入300萬元、其他收入2658.43萬元;支出包括社會保障和就業支出207.27萬元、衛生健康支出2621.59萬元、住房保障支出129.57萬元。
二、關于2022年收入預算情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年收入預算2958.43萬元,其中:一般公共預算撥款收入300萬元,占10.14%,比2021年預算增加267萬元,增長809.09%,增長原因主要是安徽省半湯溫泉療養院康養中心項目建設期間補助收入;其他資金收入2658.43萬元,占89.68%,比2021年預算增加147.6萬元,增長5.88%,增長原因主要是我院業務收入增長。
三、關于2022年支出預算情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年支出預算2958.43萬元,比2021年預算增加414.63萬元,增長16.3%,增長原因主要是一是事業支出增長;二是安徽省半湯溫泉療養院康養中心項目建設期間補助項目支出。其中,基本支出1340.63萬元,占45.32%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出1617.8萬元,占54.68%,主要用于我院藥品和耗材支出、管理運營費用、安徽省半湯療養院康養中心建設期間補助項目支出、2022年專項資產配置。
四、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年財政撥款收支預算300萬元。收入按資金來源全部為一般公共預算撥款;按資金年度分全部為當年財政撥款收入,上年結轉0萬元。
支出按功能分類分為:衛生健康支出300萬元,占100%。
與2021年預算相比,收、支總計各增加267萬元,增長809.09%。主要原因安徽省半湯溫泉療養院康養中心項目建設期間補助。
五、關于2022年一般公共預算撥款情況說明
(一)一般公共預算撥款規模變化情況。
安徽省半湯溫泉療養院2022年一般公共預算撥款300萬元,比2021年預算撥款增加267萬元,增長809.09%,主要原因安徽省半湯溫泉療養院康養中心項目建設期間補助。
(二)一般公共預算撥款結構情況。
衛生健康支出300萬元,占100%。
(三)一般公共預算撥款具體使用情況。
衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)2022年預算300萬元,比2021年預算增加267萬元,增長809.09%,增長原因安徽省半湯溫泉療養院康養中心項目建設期間補助項目支出。
六、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年沒有使用一般公共預算撥款安排的基本支出。
七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
九、關于2022年項目支出預算情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年項目支出預算安排1617.8萬元,比2021年預算增加314.91萬元,增長24.17%,增長原因主要一是運營管理費增加,二是安徽省半湯溫泉療養院康養中心項目建設期間補助項目支出增加。主要包括本年財政撥款安排300萬元(其中一般公共預算安排300萬元),其他收入安排1317.8萬元。
十、關于2022年政府采購預算情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年沒有安排政府采購預算支出。
十一、關于2022年政府購買服務預算情況說明
安徽省半湯溫泉療養院2022年沒有安排政府購買服務預算支出。
十二、關于2022年“三公”經費支出預算情況說明
2022年,安徽省半湯溫泉療養院沒有“三公”經費預算,其中因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元。
十三、其他重要事項情況說明
項目績效目標編制情況。
2022年安徽省半湯溫泉療養院編制項目績效目標4個,預算資金1617.8萬元??冃繕税傮w目標和績效指標,總體目標是項目預期產出和效益的總體描述,績效指標是總體目標的細化和量化??冃е笜私y一按照三級設置,一級指標分為產出指標、效益指標兩大類,二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標(均屬于產出指標)和經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響指標、滿意度指標(均屬于效益指標),三級指標結合項目實際,明確具體指標和指標值。
)機關運行經費。
安徽省半湯溫泉療養院系非參公事業單位,無機關運行經費。
)政府采購情況。
2022年安徽省半湯溫泉療養院政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
)國有資產占有使用情況。
截至2022年12月31日,安徽省半湯溫泉療養院固定資產總金額(原值)5363.62萬元,較上年增加2416.58萬元,其中,土地、房屋及構筑物3377.4萬元、通用設備267.51萬元、專用設備1277.34萬元、無形資產6.06萬元,其他資產435.31萬元。
單位車改后保留車輛0輛。
單位價值50萬元以上的通用設備有0臺(套),單位價值100萬元以上的專用設備有2臺(套),購置費322萬元。
政府投資公益性信息化項目情況。
2022年安徽省半湯溫泉療養院預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個。
第四部分 2022年轉移支付預算情況說明
2022年安徽省半湯溫泉療養院無對下轉移支付預算項目。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入指市財政當年撥付的資金,主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。
二、財政專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入財政專戶管理的教育收費等。
三、其他收入:指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。
四、上年結轉:指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續使用的資金。
五、結轉下年:指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需以后年度按原用途繼續使用的資金。
六、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
七、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
 八、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
九、機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行,用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表:安徽省半湯溫泉療養院2022年預算報表(16張)

http://www.valeholidaycottage.com/uploadfile/2022/0127/20220127034035732.pdf


上一條:安徽省半湯溫泉療養院2022年“三公”經費預算
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